ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА Брой ученици - 263 дневна форма /към 30.09.2012г./
Деца в ПИГ – 52; Училище лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Ресурсно подпомагане лв. Целодневна организация: лв. Учебници лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - целодневна организация лв. - учебници лв. - Мярка БСЧ лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 1 800 лева

4 ПРИХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 4 292 3 219 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 СЕПТЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 63,86 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 17 021 9 199 54,05 извънтрудови 202 170,00 100,00 СБКО 205 12 600 8 411 66,75 обезщетения 208 3 251 0,00 други плащания 209 1 000 618 61.80 Задължителни осигуровки - работодател 500 53 695 34 446 64.15 за ДОО 551 27 462 17 861 65.04 за учителски фонд 552 9 094 5 674 62.39 здравно-осигурителни 560 12 464 8 118 65.13 вноски допълнително задълж.осиг. 580 4 675 2 793 59,74

6 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 СЕПТЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 67 129 50.55 храна 1011 18 093 10 674 59.00 Постелен инвентар и облекло 1013 1 545 1 500 97,09 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 17 892 15 658 87,51 материали 1015 9 257 7 479 80.79 вода, горива, енергия 1016 27 500 23 350 84.91 външни услуги 1020 13 500 7 801 57.79 текущ ремонт 1030 16 200 0.00 данъци, мита 1040 680 508 74,71 командировки в страната 1051 1 020 159 15,59

7 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 СЕПТЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 67 129 50.55 Разходи за гл.неуст., нак.лихви 1092 300 0,00 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 26 818 Основен ремонт 51 00 12 000 10 679 88,99 Придобиване на ДМА 52 00 3 500 Компютри и хардуер 52 01 860 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 260 Стопански инвентар 52 05 1 380 ВСИЧКО РАЗХОДИ 59,87

8 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2011 година План 2012 година Отчет Изпълнение % Храна 0.00 16 672 10 674 64.02 Учебници 2 700 15 192 15 581 87.08 Мярка БСЧ 1 665 714 42.88

9 СБРЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
СБРЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Благодаря за вниманието!