ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ Представяне на Бюджет 2018 г.

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ Съгласно приетата на заседание на Общински съвет бюджетна рамка в системата на образованието, за ОУ “А. Г. КОДЖАКАФАЛИЯТА” е определен бюджетен кредит за 2018 г. както следва: държавна дейност в размер на 498794 лв. общинска дейност в размер на 85640 лв. Сумата по бюджета е определена от първостепенния разпоредител Община- Бургас, съобразно действащите и поднормативни актове: ЗДБРБ за 2018г.,Закона за публичните финанси, писмо на МФ – ФО -1/09.01.2018г. За съставянето на бюджета на общината и ПМС № 332/22.12.2017г. За изпълнението на държавния бюджет.

Бюджетът за 2018г. се определя на базата на следните показатели: І. Държавна отговорност: Дейност 322 – училище ЕРС за издръжка в училище 281168лв. Брой ученици - 150бр.; МТБ – 3675 лв. Целодневно обучение – І и V кл. – 96216 лв. Безплатна закуска – 5256 лв. Издръжка на здравен кабинет - 467 лв.; Численост на персонала – 23бр.;

І. Държавна дейност: § 01 - 00”Заплати на персонала” - 300991 лв. § 02 - 00”Др.възнаграждения”- 26408 лв. § 05 - 00”Задълж.осигурит. вноски” – 86700 лв. § 10 - 00”Издръжка” – 84695 лв. IІ. Общинска дейност: § 10 - 00”Издръжка” – 85640 лв.

В параграф 01-00”Заплати на персонала” са осигурени: - заплати на персонала - кариерно развитие - дифер.заплащане 4.5% на педаг.персонал; В параграф 02-00” Други възнаграждения и плащания на персонала “ - СБКО – 3% - работно облекло - болнични от работодател - Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

Указания на община Бургас за разпределение на бюджета по тримесечия При разпределението на бюджета за 2018 г. по параграфи да се спазва приоритетността на разходите, както следва: заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии; храна, отопление, осветление; Разпределението по тримесечия за държавните дейности да се извърши съгласно чл. 55(1) от ЗДБРБ за 2018 г., както следва: Първо тримесечие – 30 на сто; Второ тримесечие – 25 на сто; Трето тримесечие – 20 на сто; Четвърто тримесечие – 25 на сто; Разпределението по тримесечия за дейности общинска отговорност да се извърши, както следва: Първо тримесечие – 15 на сто; Второ тримесечие – 35 на сто; Трето тримесечие – 25 на сто;

Фактори,застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на целите на ОУ “ А. Г. КОДЖАКАФАЛИЯТА “ : увеличаване броя на децата; увеличаване броя на персонала; - повишаване равнището на цените-топлоенергия, ел.енергия,вода и др.; - неизпълнение на приходната част на общинския бюджет за 2018 г.