ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.03.2013г./ Деца в ПИГ – 98; Училище 495 277лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна 18 197 лв. Добавка за МТБ 6 600 лв. Ресурсно подпомагане 264 лв. Целодневна организация: 49 324 лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 г. 57 965 лв. от тях целеви средства: - храна 796 лв. - учебници 2 311 лв. - Ресурсно подпомагане 62 лв.

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 1 800 лева

ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година Неданъчни приходи Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 5 001 1 553 Наем 2405 Всичко

РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 290 641 55 441 19,08 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 19 300 7 529 39,01 извънтрудови 202 0,00 СБКО 205 13 500 6 953 51,50 обезщетения 208 4 500 други плащания 209 1 300 576 44.31 Задължителни осигуровки - работодател 500 63 927 12 353 19.32 за ДОО 551 32 924 6 361 за учителски фонд 552 10 540 2 070 19.64 здравно-осигурителни 560 14 350 2 840 19.79 вноски допълнително задълж.осиг. 580 6 113 1 082 17.70

РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 114 109 22 240 19.49 храна 1011 18 993 6 363 33.50 Постелен инвентар и облекло 1013 1 600 0,00 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 2 311 материали 1015 15 062 724 0.05 вода, горива, енергия 1016 24 996 7 542 30.17 външни услуги 1020 17 115 5 977 34.92 текущ ремонт 1030 5 724 0.00 данъци, мита 1040 1 385 100,00 командировки в страната 1051 800 249 31,13

РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 114 109 22 240 19.49 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 26 123 0,00 Придобиване на ДМА 52 00 7 300 Компютри и хардуер 52 01 5 300 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 2 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ 495 277 97 563 19,70

РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2012 година План 2013 година Отчет Изпълнение % Храна 796 18 197 6 363 33.50 Учебници 2 311 0.00 Ресурсно подпогане 62 264 0,00

СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година Общо за персонала 666 лв. Педагогически персонал 721 лв. Непедагогически персонал 548 лв.

Благодаря за вниманието!