Функция “Образование” Дейност Детски градини

Презентация по темата: "Функция “Образование” Дейност Детски градини"— Препис на презентация:

1 Функция “Образование” Дейност Детски градини
Функция “Образование” Дейност Детски градини

2 Натурални показатели по години – съпоставка деца, персонал
В началото на 2008 г. персонала зает с възпитанието и отглеждането на децата в предучилищна възраст е 89 броя, а децата са 410, обхванати в 3 броя ОДЗ и 4 броя ЦДГ. С цел осигуряване на достъпно и качествено образование на децата и с оглед оптимизиране на разходите в този период, на основание Решение №138/2008 година Общински съвет- Белене закрива детските градини в кметствата Татари, Петокладенци и Бяла вода. А децата През 2013 година на територията на общината са функционирали 3 обединени детски заведения в град Белене и една целодневна детска градина в с. Деков. Децата от 2-6 години са били 368, числеността на персонала 70. Считано от 01 април 2014 г. ЦДГ “Герагана” с. Деков е закрита, продължават да работят само трите детски заведения в Белене, с персонал 67 и брой на децата от 2-6 години 318. В началото на учебната 2015/2016 учебна година по утвърден списък образец броя на децата в трите детски заведения е 274 персонала е общо 59 служители. Във всяка детска градина работят по една яслена и четири градински групи. В края на учебната година към 01 юни, по заверен Админ - децата са намалели с 2.

3 Оптимизиране детски градини
Решение № 138/2008г. на Общински съвет гр. Белене – закрива в Кметство Татари - ЦДГ”Детелина”, Кметство Петокладенци - ЦДГ”Здравец” Кметство Бяла вода - ЦДГ”Светлина” – мандат г Решение №56/2012г. на Общински съвет гр. Белене, считано от г. закрива в Кметство с. Деков - ОУ”Проф. Иван Шишманов”– мандат г. Решение №13/2014г. на Общински съвет гр. Белене, считано от г. e закрита в Кметство с. Деков ЦДГ”Гергана”– мандат г.

4 Оптимизиране детски градини
Решение №69/2014г. на Общински съвет гр. Белене, считано от г. Намалява се броя на яслените групи от две на една – мандат г. ОДЗ”Мечта”, ОДЗ”Бодра смяна” ОДЗ”Знаме на мира”

5 Дофинансиране на ОДЗ в делегираните от държавата дейности
Съгласно Закона за публичните финанси, функция “Образование” влиза в делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет. Министерския съвет определя и приема стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели. Стандартите и допълващите стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в Образованието се прилагат и от детските градини. /Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функция “Образование” – /в т.ч училища, детски градини, обслужващи звена/ с изключение на тези прилагащи системата на делегирани бюджети /с-но ПМС/ Натуралните показатели, представляващи компоненти на бюджета на детските заведения в нашата община са няколко групи – деца, в яслена група, 3-4 годишни, деца в подготвителни групи. От диаграмата : прави впечатление относително по-високата стойност на дофинансирането на детските заведения в делегираните от държавата дейности през 2014 година. В т.ч. за ОДЗ “Мечта” – лв, ОДЗ” Бодра смяна” – 9 740, ОДЗ “Знаме на мира” – лв. Считано от 01 април е закрита детската градина в кметство с. Деков, а децата от закритата детска градина са пренасочени в ОДЗ”Бодра смяна” – гр. Белене. Поради намаляващия брой на децата през същата година, с решение № 69 от г. на Общински съвет – Белене е намален и броя на яслените групи и в трите детски заведения от две на една. През 2015 година поради намалелия брой деца, отново имаме недостиг в средствата за работни заплати и осигуровки, дофинансиран от местни дейности – лв /по заведения 3420лв ОДЗ”Мечта”, 4844 лв – ОДЗ”Бодра смяна” и 4742 лв ОДЗ”Знаме на мира”/

6 Общински средства за издръжка на детските заведения
Местни разходи Общински средства за издръжка на детските заведения Разходи за вода, горива и ел. енергия – лв Разходи за храна – лв. Разходи за материали – лв. Разходи за услуги – лв. Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал – лв. Разходи за текущ ремонт – 2885 лв. Командировки – лв Разходите за вода, горива и ел. енергия заемат относително голям дял в местните дейности, също и разходите за храна.

7 Местни разходи Съотношение план-отчет на местните дейности – 2013 год. 0,94 % ; 2014 год – 99% ; 2015 год – 0,73% изпълнение на плана.

8 Събираемост на такси

9 Издръжка Средномесечната издръжка на 1 дете е 118 лв.
Месечната такса за ползване на детска ясла и градина е 41лв., за децата от ПГ таксата е 38лв. Съотношението родител - община е 35%:65% в полза на Община Белене.

10 Средна посещаемост 2013- 2014 год I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII По образец 1. Мечта 55 64 67 74 65 57 - 60 62 68 71 109 2. Б. смяна 54 66 50 58 72 63 94 3. Зн.мира 61 77 80 82 84 69 130 2014- 2015 год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII По образец 1. Мечта 63 65 66 71 69 64 53 - 50 55 104 2. Б. смяна 57 56 70 54 45 49 59 60 102 3. Зн.мира 61 68 42 38 52 112 Справка за средната посещаемост за периода от м.януари до м. декември 2014 и 2015 год по детски заведения в община Белене, и списъчен брой деца заверен по Админ.

11 ОДЗ” Мечта” – 63 деца / по Админ 86
Средно месечна посещаемост за учебната година по детски заведения ОДЗ” Мечта” – 63 деца / по Админ 86 ОДЗ”Бодра смяна” – 60 деца /по Админ 88 ОДЗ”Знаме на мира”– 69 деца/по Админ 98

12 2016 година Към г. усвоените средства за работни заплати и осигуровки на персонала в детските заведения е лв, от предвидените по стандарт в делегираните от държавата дейности и получени като субсидия – лв. Общината вече дофинансира с лв за месец октомври с местни средства, и предстои до края на годината да намери и осигури още около лв за заплати. ! Към м г. – лв ! Към м г. – лв лв - недостиг за дофинансиране от общината.

13 2016 година Считано от , съгласно измененията в Наредба №1 за работните заплати на звената в системата на народната просвета бяха увеличени заплатите с цел изравняване на възнагражденията на учителите с полувисше образование с тези притежаващи висше От г. МРЗ е увеличена от 380 лв на 420 лв.

14 2016 год. - просрочия Към г. натрупаните неразплатени задължения за доставена храна по детските заведения са на стойност лв. Неразплатените доставени горива се отнасят за периода м. Януари – м. Ноември 2016 г. и са в размер на лв.

15 Бюджет 2017 Утвърден образец за учебна 2016-2017 г.
ДГ”Мечта” - 77/14 ясла–броя на децата е с 16 по-малко от нормативното изискване ДГ”Бодра смяна”- 72/12 ясла – броя на децата е с 17 по-малко от нормативното изискване ДГ”Знаме на мира” – 94/18 ясла–броя на децата е с 2 по-малко от нормативното изискване.

16 Общия брой на децата в детските градини на територията на общината е 243 – т.е с 30 по-малко от миналата учебна година. Увеличен е стандарта за издръжка: в яслена група с 85 лв; за издръжка на дете от 2-4 годишна възраст с 186 лв и за дете в ПГ с 198 лв. На същото ниво е допълващия стандарт за хранене в ПГ лв.

17 2017 Общ бюджет 461 286 лв. - ДГ”Мечта” - 144 954 лв.
Общ бюджет лв. - ДГ”Мечта” лв. - ДГ”Бодра смяна” лв. - ДГ”Знаме на мира” лв. Проектобюджет 2017 е само с лв, по-висок от бюджет 2016!

18 2017 съпоставка на показателите деца, субсидия, разходи за заплати

19 От г. МРЗ става 460 лв. Предвижда се увеличение на учителски заплати – с 8% При положение, че числеността на персонала в трите детски градини се запази на същото ниво, средствата от субсидията ще бъдат изразходени както следва: ДГ”Мечта” – в края на м. Август! ДГ”Бодра смяна” – в края на м. Август! ДГ”Знаме на мира” –в края на м. Октомври!

20 Благодаря за вниманието
2017 Ще се формира недостиг на средства за заплати и осигуровки около лв! Благодаря за вниманието