ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.12.2012г./ Деца в ПИГ – 52; Училище 460 910лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна 16 672 лв. Добавка за МТБ 6 245 лв. Ресурсно подпомагане 258 лв. Целодневна организация: 21 350 лв. Учебници 15 192 лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2011 г. 53 913 лв. от тях целеви средства: - целодневна организация 2 339 лв. - учебници 2 700 лв. - Мярка БСЧ 1 665 лв.

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ 1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 66 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 1 631 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции 48 лева Обща стойност: 1 800 лева 2 345 лева

ПРИХОДИ 2012 година Неданъчни приходи Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 4 772 Наем 2405 Всичко

РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 243 865 238 515 97,81 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 13 959 11 703 83.84 извънтрудови 202 359,00 100,00 СБКО 205 12 600 10 480 83,17 обезщетения 208 0.00 0,00 други плащания 209 1 000 864 86.40 Задължителни осигуровки - работодател 500 55 192 52 789 95.65 за ДОО 551 27 579 27 291 98.96 за учителски фонд 552 9 139 8 813 96.43 здравно-осигурителни 560 13 770 12 298 89.38 вноски допълнително задълж.осиг. 580 4 704 4 387 93,26

РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 132 687 83 438 62.88 храна 1011 18 093 15 876 87.75 Постелен инвентар и облекло 1013 1 545 1 503 97,28 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 17 892 15 735 87,94 материали 1015 10 663 10 193 95.59 вода, горива, енергия 1016 29 500 25 403 86.11 външни услуги 1020 13 877 12 871 92.75 текущ ремонт 1030 16 200 1 066 6.58 данъци, мита 1040 680 508 74,71 командировки в страната 1051 1 020 283 27,75

РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 132 687 83 438 62.88 Разходи за гл.неуст., нак.лихви 1092 300 0,00 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 22 917 Основен ремонт 51 00 12 000 10 679 88,99 Придобиване на ДМА 52 00 3 207 100,00 Компютри и хардуер 52 01 1 368 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 839 Стопански инвентар 52 05 0.00 ВСИЧКО РАЗХОДИ 460 910 400 331 86,86

РАЗХОДИ 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА РАЗХОДИ 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2011 година План 2012 година Отчет Изпълнение % Храна 0.00 16 672 15 876 95.22 Учебници 2 700 15 192 15 581 87.08 Мярка БСЧ 1 665 100.00

СБРЗ 2012 година Общо за персонала 1 002лв. Общо за персонала 1 002лв. Педагогически персонал 1 093лв. Непедагогически персонал 580лв.

Преходен остатък към 31.12.2012 год. Преходен остатък към 31.12.2012 год. Всичко преходен остатък: 57 820лв, в т.ч. Остатък от бюджета 54 651лв Целеви средства: 3 169лв учебници 2 311лв храна 796лв ресурсно подпомагане 62лв

Проект “УСПЕХ” Преведена сума по проекта 11 100 лв Преведена сума по проекта 11 100 лв Временен безлихвен заем от бюджетна сметка 5 482лв ВСИЧКО: 16 582лв Отчет по параграфи: Заплати 100 3 718лв по трудово правоотношение 101 3 718лв Задължителни осигуровки – работодател 500 814лв за ДОО 551 448лв за учителски фонд 552 152лв здравно-осигурителни 560 178лв вноски допълнително задълж.осиг. 580 36лв Издръжка 1000 9 935лв Материали 1015 9 446лв Разходи за външни услуги 1020 489лв Придобиване на ДМА 5200 2 115лв Компютри и хардуер 5201 2 115лв ВСИЧКО РАЗХОДИ: 16 582лв

Благодаря за вниманието!