ОБЩИНА САМОКОВ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 г.

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 Проекто-бюджетът на общината за 2017 г. е разработен съобразно: Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. /обнародван в Държавен вестник на 09.12. 2016 г./

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 Проекто-бюджетът на община Самоков за 2017 г. е разработен на базата на: - Реалистично бюджетно планиране на приходите; - Политика на оптимизиране на разходите чрез ограничаване на неефективните разходи; - Предложенията на кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, управители на бюджетни дейности, останалите разпоредители с бюджет;

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 Основната цел на проекто-бюджет 2017 е: - запазване на финансовата стабилност, чрез повишаване на местните приходи в общинския бюджет и законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства и средствата от Европейския съюз.

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 ВЪЗЛИЗА НА 33 546 320 лв., в т.ч: Приходи за делегирани държавни дейности – 14 058 714 лв. Местни приходи – 18 189 303 лв. Дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи – 1 298 303 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 Приходи от държавния бюджет 12 899 990 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности 1 029 200 лв. – обща изравнителна субсидия 183 600 лв. – трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 816 200 лв. – целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 11 977 502 лв. Имуществени и други данъци 3 580 000 лв. Неданъчни приходи 8 397 502 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 Местни приходи ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3 580 000 лв. Данък върху недвижимите имоти 1 320 000 лв. Данък върху превозните средства 1 100 000 лв. Данък при придобиване на 600 000 лв. имущество Патентен данък 60 000 лв. Туристически данък 500 000 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 8 397 502 лв. Приходи от собственост 4 904 502 лв. Общински такси 2 679 000 лв. Глоби, санкции и наказ. лихви 210 000 лв. Др. неданъчни приходи 20 000 лв. Приходи от концесии 17 000 лв. Продажба на общ.собственост 1 510 000 лв. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите - 943 000 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017 Бюджет на разходите 33 546 320 лв. за 2017 г. Делегирани от държавата 14 058 714 лв. дейности Дофинансиране на 1 298 303 лв. държавни дейности Общински дейности 18 189 303 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ Общи държавни служби 3 308 898 лв. Отбрана и сигурност 425 345 лв. Образование 11 546 618 лв. Здравеопазване 683 026 лв. Социално подпомагане и грижи 1 947 318 лв. ЖС, БКС и ООС 9 918 201 лв. Култура и почивно дело 2 413 713 лв. Икономически дейности и услуги 2 457 025 лв. Други 846 176 лв. Всичко по бюджет 2017г. 33 546 320 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” Общо заложени средства във функцията: 3 308 898 лв. за: Осигуряване възнагражденията и издръжката на общинска администрация и общински съвет, за помощи по решение на Общински съвет, за стипендии, за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ” Бюджетът на разходите за 2017 на функция “Отбрана и сигурност” е 425 345 лв. Бюджетът на функцията е увеличен с 8 580 лв. спрямо бюджет 2016 г. Към тези средства е добавен и преходния остатък към 31.12.2016 г.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ” Бюджетът на разходите за 2017 на функция “Образование” е 11 546 618 лв. -държавни дейности 10 043 315 лв. -местни дейности 1 167 000 лв. -дофинансиране 336 303 лв. Бюджетът на функция “Образование” е с най-голям относителен дял от общия бюджет на общината- 34,42%. Бюджетът на функцията в частта на държавната субсидия е увеличен със 707 717 лв. спрямо бюджет 2016 година. Към разходите за държавни дейности е добавен реализирания преходен остатък към 31.12.2016 г.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” Бюджетът на разходите за 2017 на функция “Здравеопазване” е 683 026 лв. -държавни дейности 506 626 лв. -местни дейности 176 400 лв. Бюджетът на функцията, в частта на държавната субсидия е увеличен с 9 462 лв. спрямо бюджет 2016 г. Към разходите за държавни дейности е добавен реализирания преходен остатък към 31.12.2016 г.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “СОПГ” Бюджет на разходите за 2017 на функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е 1 947 318 лв. държавни дейности - 1 458 895 лв. местни дейности - 451 423 лв. дофинансиране - 37 000 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: “Домове за стари хора”, “Домашен социален патронаж”, “Клубове на пенсионера”, “Програми временна заетост”, „Центрове за настаняване от семеен тип”, „Център за социална интеграция и рехабилитация” и “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи”: Капацитет на специализираните институции за предоставяне на социални услуги от 146 места - домовете за стари хора; Капацитет на социалните услуги, предоставяни в общността: 946 места- център за настаняване от семеен тип, домашен социален патронаж, център за социална рехабилитация и интеграция, клубове на пенсионера/дневни центрове. Капацитет на социалната трапезария- 81 места; Лични асистенти на хора с увреждания- 170 лица; Корпус за социални услуги с капацитет- 400 лица.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ЖС, БКС и ООС” Бюджет на разходите за 2017 на функция “ЖС,БКС и ООС” е 9 918 201 лв. – 29,57 % от общия бюджет в т.ч. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 461 638 лв. /собствени средства и капиталова субсидия/

ОБЩИНА САМОКОВ Проект на бюджет 2017 г. Общо капиталови разходи, предвидени за финансиране през 2017 г. с бюджетни средства и средства от други източници /Европейски съюз, ПУДООС и др./: 11 139 914 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “Почивно дело, култура и религиозни дейности” Бюджет на разходите за 2017 – 2 413 713 лв. -държавни дейности 604 429 лв. -местни дейности 1 809 284 лв. Във функцията са заложени средствата за Календара на културните събития и за Спортния календар на Община Самоков, издръжката на спортните бази, субсидиите за спортните клубове, читалищата, общинската библиотека, Градския исторически музей, художествената галерия и др.

ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “Икономически дейности и услуги” Бюджет на разходите за 2017 - 2 457 025 лв. - Други дейности по селско, горско стопанство, лов и риболов 900 350 лв. - Управление, контрол и регулиране на дейности по транспорт и пътища 152 000 лв. - Служби и дейности по поддържане, изграждане и ремонт на пътищата 322 640 лв. - Други дейности по транспорта 59 430 лв. - Приют за безстопанствени животни 17 000 лв. - Общински пазари и тържища 57 105 лв. - Други дейности по туризма 941 500 лв. - Други дейности по икономиката 7 000 лв.

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ № по ред Общински дълг главница лихва Общо /лв./ 1 Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на проект “Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване енергопотреблението на уличното осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община Самоков” 352 077 67 496 419 573 2 “УниКредит Булбанк” АД за финансиране на инвестиционен проект “Благоустрояване на крайречна градска зона – гр.Самоков и реализиране на мерки за енергийна ефективност” 166 664 27 680 194 344 3 Предвижда се през 2017 г. община Самоков да поеме временен безлихвен заем за дооборудване на новоизграденото депо за твърди битови отпадъци. 699 840

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Целевата субсидия за капиталови разходи ще бъде разпределена в следните обекти: 1.Основен ремонт на път SFO2574/ІІ-82, Долна баня -Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822// - 139 040 лв. 2.Изграждане на физкултурен салон и тоалетни в ОУ “Св. Св.Кирил и Методий” – 150 000 лв. 3.Благоустрояване централна градска част към зона “Ларго” и Джамия-трети етап – 527 160 лв.

І. Функция „ Общи държавни служби“- 108 500 лв. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Капиталовата програма от собствени бюджетни средства ще бъде разпределена в следните обекти: І. Функция „ Общи държавни служби“- 108 500 лв. - Придобиване на компютри, сървър и хардуер– 9 400 лв., - Изработка, доставка и монтаж на мебелно и интериорно обзавеждане – 25 000 лв. - Машина за броене на банкноти - 1 600 лв. Многофункционална копирна машина – 5 400 лв. Микробус – 60 000 лв. - Софтуери за управление на договори и общински земеделски земи – 12 500 лв. ІІ.Функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 36 000лв. - Доизграждане на видеонаблюдение на територията гр.Самоков – 36 000 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ІІІ. Функция „Образование“ – 324 000 лв. ІV. Функция “Здравеопазване”– 115 000 лв. V. Функция “Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 75 288 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ -Основен ремонт на улици и тротоари– 828 000 лв. VІ. Функция „ ЖС, БКС и ООС“ – 2 572 413 лв. -Основен ремонт на улици и тротоари– 828 000 лв. -Придобиване на дълготрайни материални активи – 1 584 013 лв. -Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 125 400 лв. -Придобиване на земя – 35 000лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ VІІ. Функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 193 100 лв. - Доставка на климатик за общинска библиотека кв.Самоково – 2 100 лв. - Направа на паметник “Васил Стоин” – алея на славата – 60 000 лв. -Вертикална планировка на прилежащ терен “Дом на покойника” – гробищен парк “Ридо” – 50 000 лв. - Реставрация на късноантична крепост “Шишманово кале” (идеен проект)– 33 000 лв. - Спортна зала “Арена Самоков” – оборудване с фитнес уреди и прожектори – 48 000 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ VІІІ.Функция “Икономически дейности и услуги” – 163 000 лв. - Общинско Лесничейство: лек автомобил УАЗ 2 бр. – 15 000 лв. лесоустройствен горски план – 84 000 лв. - Изграждане на автобусни спирки и стоянки на таксита в к.к. Боровец – 40 000 лв. - Проектиране на кооперативен пазар с подземен паркинг “Център” – 24 000лв.

ОБЩИНА САМОКОВ БЮДЖЕТ 2017-ИЗВОДИ При изпълнението на бюджета на община Самоков ще се съблюдава следното приоритетно разпределение на средства: 1.Плащания по обслужване на общинския дълг. 2.Заплати, осигурителни плащания,обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти. 3. Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образо- вателните заведения.

ОБЩИНА САМОКОВ БЮДЖЕТ 2017-ИЗВОДИ Разходите, заложени в общинския бюджет обслужват и обезпечават разнообразните потребности на гражданите на община Самоков: - образователни, социални, здравни и културни дейности; - благоустрояване и опазване на околната среда; - дейности по опазване на обществения ред; - административно и техническо обслужване на населението; - информационно обслужване на населението и други.

През 2017 г. общинското ръководство продължава изпълнението на следните приоритети: Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти; Усвояване на Европейски средства за новия програмен период 2014-2020 г.; Запазване на културните ценности, развитие на спорта и туризма; Инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера.

БЮДЖЕТ 2017 гарантира сигурност, защото обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Самоков за постигане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!