ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА.

Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.03.2013г./
Деца в ПИГ – 98; Училище лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Ресурсно подпомагане лв. Целодневна организация: лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - храна лв. - учебници лв. - Ресурсно подпомагане лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 1 800 лева

4 ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 5 001 1 553 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 55 441 19,08 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 19 300 7 529 39,01 извънтрудови 202 0,00 СБКО 205 13 500 6 953 51,50 обезщетения 208 4 500 други плащания 209 1 300 576 44.31 Задължителни осигуровки - работодател 500 63 927 12 353 19.32 за ДОО 551 32 924 6 361 за учителски фонд 552 10 540 2 070 19.64 здравно-осигурителни 560 14 350 2 840 19.79 вноски допълнително задълж.осиг. 580 6 113 1 082 17.70

6 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 22 240 19.49 храна 1011 18 993 6 363 33.50 Постелен инвентар и облекло 1013 1 600 0,00 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 2 311 материали 1015 15 062 724 0.05 вода, горива, енергия 1016 24 996 7 542 30.17 външни услуги 1020 17 115 5 977 34.92 текущ ремонт 1030 5 724 0.00 данъци, мита 1040 1 385 100,00 командировки в страната 1051 800 249 31,13

7 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 22 240 19.49 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 26 123 0,00 Придобиване на ДМА 52 00 7 300 Компютри и хардуер 52 01 5 300 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 2 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ 97 563 19,70

8 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2012 година План 2013 година Отчет Изпълнение % Храна 796 18 197 6 363 33.50 Учебници 2 311 0.00 Ресурсно подпогане 62 264 0,00

9 СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Благодаря за вниманието!