Изтегляне на презентация
Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте
1
гр. Б.Слатина, ул. „Климент Охридски“ №60, 0915/28485
Начално училище „Христо Ботев“ гр. Б.Слатина, ул. „Климент Охридски“ №60, 0915/28485 И Н Ф О Р М А Ц И Я Относно: Изпълнение на утвърдения делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина, за първото тримесечие от 2013 година.
2
ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ Съгласно Заповед №142/ г. на Кмета на Общината е утвърден бюджета на НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина за 2013г.
3
ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ Съгласно заповед № 127/ г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърдена формула за разпределение на средствата получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, съгласно която е формиран делегиран бюджет на училището за година: СФ = 96,7% * (БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р Компоненти на формулата са: СФ – средства по формулата БУ- брой ученици ЕРС - единен разходен стандарт ЛК – логопедичен кабинет Р - резерв за нерегулярни разходи
4
ПЛАН БЮДЖЕТ за 2013г. на НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ гр.БЯЛА СЛАТИНА
96,7% от средствата се разпределят на база ЕРС и брой ученици. 0,3% от средствата се заделят за логопедичен кабинет. 3% от средствата се заделят за Резерва, съгласно който се използват за отстраняване на щети, нанесени от природни бедствия или за отстраняване на аварии, възпрепятстващи ползването на учебната сграда и провеждането на учебно-възпитателния процес. Брой ученици към г. – 211 ученика. Съгласно РМС №20 от г. ЕРС за 2013г. е лв. Въз основа на утвърдената със заповед № 127/ г. на Кмета на Община Бяла Слатина формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити е изготвен и утвърден ПЛАН БЮДЖЕТ за 2013г. на НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ гр.БЯЛА СЛАТИНА средства по формулата: СФ=96,7% *(БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р 96,7% = лв. 0,3% = 913 лв. -Средства за изграждане на логопедичен кабинет 3% = лв. - Резерв
5
СРЕДСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА БЮДЖЕТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР
СРЕДСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА БЮДЖЕТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2013г. : І. Собствени приходи - планирани за 2013г. са 250 лв. – за периода са внесени 54,30 лв. /От отпадъчна храна/. ІІ. Средствата по формулата за формирането на бюджета за 2013г. в размер на 96,7% лв. ІІІ. Извън средствата по единните разходни стандарти, в бюджета се включват: Средства за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв. за ученик – лв. Добавка за подобряване на материално-техническата база на училището в размер на 25 лв. на ученик – лв. Добавка за ученици на ресурсно подпомагане в училището в размер на 308 лв. на ученик – 1249 лв. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от І-ІV клас в размер на 72 лв. на ученик – 14839,20 лв.
6
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ на бюджета за 2013г.
ІV. Преходен остатък от 2012 г. – лв. В преходния остатък са включени и целеви средства: По проект BG051РО "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“ по ОП РЧР – 2427,85 лв. НП „ИКТ“ – лв. НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час“ – 884 лв. Собствени приходи – 192,83 лв. ОБЩА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ на бюджета за 2013г. е в размер на лв.
7
ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА През периода са извършени компенсирани промени в разхода по бюджета на НУ „Христо Ботев” към дата г., съгласно Заповед № 342 от г., както следва: §10 15 – Материали – увеличен с лв. §10 40 – Платени данъци, мита и такси – намален с 1 052 лв.
8
§01 00 - Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения
планирани за 2013г. са в размер на лв., изразходени 38 476 лв., в т.ч.: - § ФРЗ – лв. - § ДМС и др.допълнителни възнаграждения – 0 лв. § Други възнаграждения и плащания на персонала планирани за 2013г. са в размер на лв. изразходени 12 485 лв., в т.ч.: - § Персонал по извън-трудови правоотношения /граждански договори/ лв. - § Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – лв. /вкл. представително облекло – 10 200лв.; СБКО – 1075 лв./ - § Обезщетение с характер на възнаграждение /обезщетения за отпуск/– 156лв. - § Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател/ – 454 лв.
9
§05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя
Планирани – лв. изразходвани – лв., в т. ч.: - § ДОО – 4 207 лв. - § УПФ – лв. - § ЗО – 1 897 лв. - § ДЗПО – 935лв. §10 00 – Издръжка Планирани – 103 646 лв. изразходвани 52 687 лв., в т. ч.: §10 11 – Храна – 8 890 лв. - Закуски – 5213 лв.; - Обедно хранене по ПМС№84 – 2 373лв.; - Обедно хранене по ПМС№186 – 1 304лв. §10 13 – Постелен инвентар и облекло – 2 080 лв. § Уч. и научноиз. разх. и книги за библиотека – 4 274 лв.
10
§10 15 - Материали – изразходвани 20 427 лв., в т. ч.:
-Канцеларски материали – 309лв. -Перилни, почистващи и хигиенни материали – 371лв. -Обзавеждане с ИКТ- техника – лв. -Мултимедиен проектор за интерактивна дъска – 1052лв. -Трипод, флашпамет, рециклиране тонер – 495лв. -Карта памет за камера – 51лв. -Зареждане тонер – 25лв. -Етажерка класьори– 77 лв. -Бюра за к-ти «Терминален клас» – 1 780 лв. -Камера – 469 лв. §10 16-Вода, течно гориво и ел.енергия–изразходвани лв., в т.ч.: - Ел.енергия – лв., - Вода –167 лв., - Гориво – 5 970 лв.
11
§10 20 - Разходи за външни услуги – изразходвани 1 233 лв., в т.ч.:
Интернет – 531 лв., Телефон – 72 лв., СОД – 180 лв., Актуализация ПП – 130 лв., Пощенски услуги – 17 лв., Дезинфекция, дезинсекция – 96 лв., СТМ – 207 лв. § Текущ ремонт – изразходвани 5 000 лв. §10 40 – Платени данъци, мита и такси – изразходвани 2 712лв. Такса сгради и смет лв. Такса обучение учители – 734 лв. Такса РЗИ – 18 лв. § Командировки в страната – изразходвани 434 лв.
12
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета е в размер на 112 060 лв.
От отчетените планирани и разходени средства е видно, че няма неразплатени разходи за отчетния период. Информацията за изпълнението на утвърдения делегиран бюджет на НУ “Христо Ботев ” град Бяла Слатина, за първото тримесечие от 2013 година е публикувана на сайта на училището / за сведение на заинтересованите лица.
13
Директорът на училище, прилагащо делегиран бюджет е задължен: да осигури нормални условия за провеждане на нормален учебен процес в рамките на средствата по ЕРС, разпределени по утвърдената формула за година; Предоставените по бюджета на учебното заведение средства с целеви характер трябва да бъдат използвани само по предназначение (средства за учебници и учебни помагала, за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас и други подобни с целеви характер). Да упражняват контрол по целесъобразността и ефективността при разпределение и разходване на средствата по бюджета на училището. Изхождайки от тезата , че парите следват ученика и с тях трябва да му се подсигурят оптимални условия за обучение и възможности за развитие на способностите му, ние се стремим към създаване на НАЙ-ДОБРАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА , за да приемат учениците училището, като“своя втори дом “. Изготвил: Райна Данаилова - ЗАС в НУ “Христо Ботев ” град Бяла Слатина
Сходни презентации
© 2024 SlidePlayer.bg Inc.
All rights reserved.